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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21080006
Data do Empenho
10/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
12288
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 210,00
Valor Liquidado
R$ 210,00
Valor Pago
R$ 210,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. REFAO MES DE JULHO DE 2019.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.205.564/0001-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NE: 21080006 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
08/08/2019 21080006 2019 R$ 210,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
09/08/2019 001 2019 R$ 210,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
10/09/2019 21080006 - 001 - 0001 2019 R$ 210,00 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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