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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21100008
Data do Empenho
08/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
12406
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 172,00
Valor Liquidado
R$ 172,00
Valor Pago
R$ 172,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS - CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP
CPF/CNPJ 12.337.358/0001-93
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21100008 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
16/10/2019 21100008 2019 R$ 172,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
23/10/2019 001 2019 R$ 172,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
08/11/2019 21100008 - 001 - 0001 2019 R$ 172,00 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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