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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24010001
Data do Empenho
01/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
12472
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.040,00
Valor Liquidado
R$ 1.040,00
Valor Pago
R$ 1.040,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO.

Referência Administrativa NE: 24010001 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social E. C. AUGUSTO
CPF/CNPJ 10.***.***/****-61
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 24010001 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/01/2019 001 2019 1.040,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.040,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/02/2019 24010001 - 001 - 0001 2019 1.040,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.040,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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