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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24020004
Data do Empenho
22/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
12576
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 200,00
Valor Liquidado
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À SRA. ANA KAROLLYNE ALCÂNTARA DO NASCIMENTO, COORDENADORA DE COMPRAS, DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR TOTAL DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PRÓXIMO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ALMOXARIFADO E GESTÃO PATRIMONIAL, COM ENFOQUE NA ÁREA PÚBLICA.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ANA KAROLLYNE ALCÂNTARA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ 054.***.***-41
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 24020004 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
13/02/2019 24020004 2019 R$ 200,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
21/02/2019 001 2019 R$ 200,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
22/02/2019 24020004 - 001 - 0001 2019 R$ 200,00 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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