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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24080003
Data do Empenho
06/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
12713
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.650,00
Valor Liquidado
R$ 8.650,00
Valor Pago
R$ 8.650,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 0208.001/2019 E REGISTRO DE PREÇO Nº 20190116-339.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CJ VIEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ 11.***.***/****-40
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Registro de Preço
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0208.001/2019
Processo Administrativo NE: 24080003 LQ: 001 NP: 0004
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
19/08/2019 24080003 2019 R$ 8.650,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
28/08/2019 001 2019 R$ 8.650,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
05/09/2019 24080003 - 001 - 0001 2019 R$ 2.000,00 Ver
20/09/2019 24080003 - 001 - 0002 2019 R$ 2.000,00 Ver
25/10/2019 24080003 - 001 - 0003 2019 R$ 2.500,00 Ver
06/11/2019 24080003 - 001 - 0004 2019 R$ 2.150,00 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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