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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
25040004
Data do Empenho
29/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
12912
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 30,00
Valor Liquidado
R$ 30,00
Valor Pago
R$ 30,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO A SRA. ELIZEUDA ÂNGELO ALCÂNTARA, 1 (uma) DIÁRIA, NO VALOR TOTAL DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOBRAL-CE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE SOBRAL.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ELIZEUDA ANGELO ALCANTARA
CPF/CNPJ 917.***.***-15
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 25040004 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
26/04/2019 25040004 2019 R$ 30,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
02/05/2019 001 2019 R$ 30,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
29/05/2019 25040004 - 001 - 0001 2019 R$ 30,00 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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