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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
25050005
Data do Empenho
29/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
12918
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 30,00
Valor Liquidado
R$ 30,00
Valor Pago
R$ 30,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA NO VR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SOBRAL-CE, NO PRÓXIMO DIA 14 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO MANEJO INTEGRADO DO FOGO - MIF NO ESTADO DO CEARÁ, IBAMA/SUPES/CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social KARINA SOUSA ROCHA
CPF/CNPJ 068.***.***-09
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 25050005 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
13/05/2019 25050005 2019 R$ 30,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
17/05/2019 001 2019 R$ 30,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
29/05/2019 25050005 - 001 - 0001 2019 R$ 30,00 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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