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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
25050020
Data do Empenho
14/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
12946
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 445,00
Valor Liquidado
R$ 445,00
Valor Pago
R$ 445,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS PARA CAMINHÃO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social JOSÉ GABRIEL DE SOUZA
CPF/CNPJ 431.***.***-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 25050020 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
08/05/2019 25050020 2019 R$ 445,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
10/05/2019 001 2019 R$ 445,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
14/06/2019 25050020 - 001 - 0001 2019 R$ 445,00 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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