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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
25060001
Data do Empenho
05/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
12947
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 342,60
Valor Liquidado
R$ 342,60
Valor Pago
R$ 342,60
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETO-ESCAVADEIRA.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CASA DAS BORRACHAS LTDA
CPF/CNPJ 10.***.***/****-82
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 25060001 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
03/06/2019 25060001 2019 R$ 342,60 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
05/06/2019 001 2019 R$ 342,60 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
05/06/2019 25060001 - 001 - 0001 2019 R$ 342,60 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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