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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
25070001
Data do Empenho
11/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
12956
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.664,16
Valor Liquidado
R$ 3.664,16
Valor Pago
R$ 3.664,16
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Referência Administrativa NE: 25070001 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2903.01/2019
Processo Administrativo NE: 25070001 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/07/2019 001 2019 3.664,16
Quantidade: 1 Valor total: 3.664,16
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/09/2019 25070001 - 001 - 0001 2019 3.664,16
Quantidade: 1 Valor total: 3.664,16
Sistema de Transparência: DataBusiness

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