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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
25090013
Data do Empenho
16/10/2019
Exercício
2019
Sequencial
12996
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 200,00
Valor Liquidado
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.

Referência Administrativa NE: 25090013 LQ: 010 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 25090013 LQ: 010 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/09/2019 001 2019 10,45
11/09/2019 002 2019 10,45
17/09/2019 003 2019 10,45
20/09/2019 004 2019 10,45
30/09/2019 005 2019 10,45
02/10/2019 006 2019 10,45
04/10/2019 007 2019 10,45
08/10/2019 008 2019 10,35
10/10/2019 009 2019 0,10
16/10/2019 010 2019 10,45
24/10/2019 011 2019 10,45
30/10/2019 012 2019 10,45
01/11/2019 013 2019 10,45
05/11/2019 014 2019 10,45
08/11/2019 015 2019 20,90
14/11/2019 016 2019 10,45
29/11/2019 017 2019 20,90
04/12/2019 018 2019 10,45
13/12/2019 019 2019 1,45
Quantidade: 19 Valor total: 200,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/09/2019 25090013 - 001 - 0001 2019 10,45
11/09/2019 25090013 - 002 - 0001 2019 10,45
17/09/2019 25090013 - 003 - 0001 2019 10,45
20/09/2019 25090013 - 004 - 0001 2019 10,45
30/09/2019 25090013 - 005 - 0001 2019 10,45
02/10/2019 25090013 - 006 - 0001 2019 10,45
04/10/2019 25090013 - 007 - 0001 2019 10,45
08/10/2019 25090013 - 008 - 0001 2019 10,35
10/10/2019 25090013 - 009 - 0001 2019 0,10
16/10/2019 25090013 - 010 - 0001 2019 10,45
24/10/2019 25090013 - 011 - 0001 2019 10,45
30/10/2019 25090013 - 012 - 0001 2019 10,45
01/11/2019 25090013 - 013 - 0001 2019 10,45
05/11/2019 25090013 - 014 - 0001 2019 10,45
08/11/2019 25090013 - 015 - 0001 2019 20,90
14/11/2019 25090013 - 016 - 0001 2019 10,45
29/11/2019 25090013 - 017 - 0001 2019 20,90
04/12/2019 25090013 - 018 - 0001 2019 10,45
13/12/2019 25090013 - 019 - 0001 2019 1,45
Quantidade: 19 Valor total: 200,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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