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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
26050001
Data do Empenho
10/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
13058
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.000,00
Valor Liquidado
R$ 164,55
Valor Pago
R$ 164,55
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO A SEC DE TURISMO.

Referência Administrativa NE: 26050001 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 26050001 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/05/2019 001 2019 76,20
10/07/2019 002 2019 88,35
Quantidade: 2 Valor total: 164,55
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2019 26050001 - 001 - 0001 2019 76,20
10/07/2019 26050001 - 002 - 0001 2019 88,35
Quantidade: 2 Valor total: 164,55
Sistema de Transparência: DataBusiness

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