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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
27010004
Data do Empenho
28/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
13102
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 35.082,88
Valor Liquidado
R$ 35.082,88
Valor Pago
R$ 35.082,88
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 27010004 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 27010004 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/01/2019 001 2019 8.770,72
28/02/2019 002 2019 13.038,09
29/03/2019 003 2019 13.274,07
Quantidade: 3 Valor total: 35.082,88
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2019 27010004 - 001 - 0001 2019 8.770,72
28/02/2019 27010004 - 002 - 0001 2019 13.038,09
29/03/2019 27010004 - 003 - 0001 2019 13.274,07
Quantidade: 3 Valor total: 35.082,88
Sistema de Transparência: DataBusiness

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