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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
27050007
Data do Empenho
09/08/2019
Exercício
2019
Sequencial
13160
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 9.980,00
Valor Liquidado
R$ 9.980,00
Valor Pago
R$ 9.980,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 27050007 LQ: 003 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 27050007 LQ: 003 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/05/2019 001 2019 2.495,00
28/06/2019 002 2019 2.495,00
30/07/2019 003 2019 2.495,00
30/08/2019 004 2019 2.495,00
Quantidade: 4 Valor total: 9.980,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2019 27050007 - 001 - 0001 2019 2.495,00
10/07/2019 27050007 - 002 - 0001 2019 2.495,00
09/08/2019 27050007 - 003 - 0001 2019 2.495,00
10/09/2019 27050007 - 004 - 0001 2019 2.495,00
Quantidade: 4 Valor total: 9.980,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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