Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
27070002
Data do Empenho
10/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
13162
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.356,00
Valor Liquidado
R$ 1.356,00
Valor Pago
R$ 1.356,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E DO ESTADO.

Referência Administrativa NE: 27070002 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-74
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Tomada de Preço
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2510.01/2018
Processo Administrativo NE: 27070002 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/07/2019 001 2019 1.356,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.356,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/09/2019 27070002 - 001 - 0001 2019 1.356,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.356,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente