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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01010004
Data do Empenho
20/05/2025
Exercício
2025
Sequencial
109
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.000,00
Valor Liquidado
R$ 14.990,00
Valor Pago
R$ 14.990,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 01010004 LIQ: 005
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
CPF/CNPJ 00.***.***/****-03
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2010
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Natureza da Despesa 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01010004 LIQ: 005
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/01/2025 001 2025 2.376,19
21/02/2025 002 2025 2.387,91
20/03/2025 003 2025 2.399,41
17/04/2025 004 2025 2.410,55
20/05/2025 005 2025 2.422,86
23/06/2025 006 2025 2.436,10
18/07/2025 007 2025 556,98
Quantidade: 7 Valor total: 14.990,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2025 01010004 - 001 - 0001 2025 2.376,19
21/02/2025 01010004 - 002 - 0001 2025 2.387,91
20/03/2025 01010004 - 003 - 0001 2025 2.399,41
17/04/2025 01010004 - 004 - 0001 2025 2.410,55
20/05/2025 01010004 - 005 - 0001 2025 2.422,86
23/06/2025 01010004 - 006 - 0001 2025 2.436,10
18/07/2025 01010004 - 007 - 0001 2025 556,98
Quantidade: 7 Valor total: 14.990,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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