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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01010011
Data do Empenho
30/05/2025
Exercício
2025
Sequencial
138
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.500,00
Valor Liquidado
R$ 4.500,00
Valor Pago
R$ 4.500,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 01010011 LIQ: 003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2007
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01010011 LIQ: 003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/01/2025 001 2025 1.469,10
30/04/2025 002 2025 31,25
30/05/2025 003 2025 2.999,65
Quantidade: 3 Valor total: 4.500,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2025 01010011 - 001 - 0001 2025 1.469,10
30/04/2025 01010011 - 002 - 0001 2025 31,25
30/05/2025 01010011 - 003 - 0001 2025 2.999,65
Quantidade: 3 Valor total: 4.500,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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