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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01050004
Data do Empenho
29/08/2025
Exercício
2025
Sequencial
750
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.000,00
Valor Liquidado
R$ 6.329,42
Valor Pago
R$ 6.329,42
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 01050004 LIQ: 003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2007
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01050004 LIQ: 003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/05/2025 001 2025 1.156,43
31/07/2025 002 2025 1.366,58
29/08/2025 003 2025 1.173,84
30/09/2025 004 2025 228,16
31/10/2025 005 2025 58,59
28/11/2025 006 2025 1.359,95
18/12/2025 007 2025 985,87
Quantidade: 7 Valor total: 6.329,42
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/06/2025 01050004 - 001 - 0001 2025 1.156,43
20/08/2025 01050004 - 002 - 0001 2025 1.366,58
19/09/2025 01050004 - 003 - 0001 2025 1.173,84
20/10/2025 01050004 - 004 - 0001 2025 228,16
19/11/2025 01050004 - 005 - 0001 2025 58,59
19/12/2025 01050004 - 006 - 0001 2025 1.359,95
19/12/2025 01050004 - 007 - 0001 2025 985,87
Quantidade: 7 Valor total: 6.329,42
Sistema de Transparência: DataBusiness

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