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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01010007
Data do Empenho
07/02/2025
Exercício
2025
Sequencial
962
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.842,00
Valor Liquidado
R$ 10.842,00
Valor Pago
R$ 10.842,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.

Referência Administrativa NE: 01010007 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AGUIAR MÓVEIS LTDA -ME
CPF/CNPJ 12.***.***/****-02
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2007
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 01010007 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/01/2025 001 2025 10.842,00
Quantidade: 1 Valor total: 10.842,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/02/2025 01010007 - 001 - 0001 2025 10.842,00
Quantidade: 1 Valor total: 10.842,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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