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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01010008
Data do Empenho
17/04/2025
Exercício
2025
Sequencial
968
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 40.000,00
Valor Liquidado
R$ 40.000,00
Valor Pago
R$ 40.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 01010008 LQ: 006 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF/CNPJ 00.***.***/****-30
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2010
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Natureza da Despesa 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 01010008 LQ: 006 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/02/2025 001 2025 20,00
13/02/2025 002 2025 6.433,43
21/02/2025 003 2025 7.552,21
20/03/2025 004 2025 6.874,61
20/03/2025 005 2025 20,23
17/04/2025 006 2025 7.585,58
20/05/2025 007 2025 7.007,46
20/06/2025 008 2025 4.506,48
Quantidade: 8 Valor total: 40.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/02/2025 01010008 - 001 - 0001 2025 20,00
13/02/2025 01010008 - 002 - 0001 2025 6.433,43
21/02/2025 01010008 - 003 - 0001 2025 7.552,21
20/03/2025 01010008 - 004 - 0001 2025 6.874,61
20/03/2025 01010008 - 005 - 0001 2025 20,23
17/04/2025 01010008 - 006 - 0001 2025 7.585,58
20/05/2025 01010008 - 007 - 0001 2025 7.007,46
20/06/2025 01010008 - 008 - 0001 2025 4.506,48
Quantidade: 8 Valor total: 40.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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