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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02010001
Data do Empenho
10/01/2025
Exercício
2025
Sequencial
1967
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 30.000,00
Valor Liquidado
R$ 30.000,00
Valor Pago
R$ 30.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02010001 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2026
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02010001 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/01/2025 001 2025 464,18
10/01/2025 002 2025 4.882,75
10/01/2025 003 2025 202,40
10/01/2025 004 2025 135,30
10/01/2025 005 2025 799,04
10/01/2025 006 2025 254,58
10/02/2025 007 2025 712,80
10/02/2025 008 2025 3.576,63
10/02/2025 009 2025 202,40
10/02/2025 010 2025 505,77
10/02/2025 011 2025 135,30
10/03/2025 013 2025 135,30
10/03/2025 014 2025 135,30
10/03/2025 015 2025 2.046,35
10/03/2025 016 2025 443,96
10/03/2025 017 2025 291,36
10/04/2025 018 2025 135,30
10/04/2025 019 2025 254,58
10/04/2025 020 2025 229,24
10/04/2025 021 2025 336,60
10/04/2025 022 2025 1.478,01
09/05/2025 023 2025 254,58
09/05/2025 024 2025 135,30
09/05/2025 025 2025 470,80
09/05/2025 026 2025 1.066,51
09/05/2025 027 2025 135,30
10/06/2025 028 2025 1.383,83
10/06/2025 029 2025 863,72
10/06/2025 030 2025 497,64
10/06/2025 031 2025 407,84
10/06/2025 032 2025 135,30
10/07/2025 033 2025 1.726,12
10/07/2025 034 2025 162,14
10/07/2025 035 2025 533,94
10/07/2025 036 2025 1.122,85
08/08/2025 037 2025 2.243,56
08/08/2025 038 2025 336,60
08/08/2025 039 2025 716,38
08/08/2025 040 2025 450,44
Quantidade: 39 Valor total: 30.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2025 02010001 - 001 - 0001 2025 464,18
10/01/2025 02010001 - 002 - 0001 2025 4.882,75
10/01/2025 02010001 - 003 - 0001 2025 202,40
10/01/2025 02010001 - 004 - 0001 2025 135,30
10/01/2025 02010001 - 005 - 0001 2025 799,04
10/01/2025 02010001 - 006 - 0001 2025 254,58
10/02/2025 02010001 - 007 - 0001 2025 712,80
10/02/2025 02010001 - 008 - 0001 2025 3.576,63
10/02/2025 02010001 - 009 - 0001 2025 202,40
10/02/2025 02010001 - 010 - 0001 2025 505,77
10/02/2025 02010001 - 011 - 0001 2025 135,30
10/03/2025 02010001 - 013 - 0001 2025 135,30
10/03/2025 02010001 - 014 - 0001 2025 135,30
10/03/2025 02010001 - 015 - 0001 2025 2.046,35
10/03/2025 02010001 - 016 - 0001 2025 443,96
10/03/2025 02010001 - 017 - 0001 2025 291,36
10/04/2025 02010001 - 018 - 0001 2025 135,30
10/04/2025 02010001 - 019 - 0001 2025 254,58
10/04/2025 02010001 - 020 - 0001 2025 229,24
10/04/2025 02010001 - 021 - 0001 2025 336,60
10/04/2025 02010001 - 022 - 0001 2025 1.478,01
09/05/2025 02010001 - 023 - 0001 2025 254,58
09/05/2025 02010001 - 024 - 0001 2025 135,30
09/05/2025 02010001 - 025 - 0001 2025 470,80
09/05/2025 02010001 - 026 - 0001 2025 1.066,51
09/05/2025 02010001 - 027 - 0001 2025 135,30
10/06/2025 02010001 - 028 - 0001 2025 1.383,83
10/06/2025 02010001 - 029 - 0001 2025 863,72
10/06/2025 02010001 - 030 - 0001 2025 497,64
10/06/2025 02010001 - 031 - 0001 2025 407,84
10/06/2025 02010001 - 032 - 0001 2025 135,30
10/07/2025 02010001 - 033 - 0001 2025 1.726,12
10/07/2025 02010001 - 034 - 0001 2025 162,14
10/07/2025 02010001 - 035 - 0001 2025 533,94
10/07/2025 02010001 - 036 - 0001 2025 1.122,85
08/08/2025 02010001 - 037 - 0001 2025 2.243,56
08/08/2025 02010001 - 038 - 0001 2025 336,60
08/08/2025 02010001 - 039 - 0001 2025 716,38
08/08/2025 02010001 - 040 - 0001 2025 450,44
Quantidade: 39 Valor total: 30.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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