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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02030004
Data do Empenho
21/03/2025
Exercício
2025
Sequencial
2146
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 11.160,00
Valor Liquidado
R$ 11.160,00
Valor Pago
R$ 11.160,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OIE-5557, OCL-7413, PNE-1289, HIC-7662 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02030004 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social E. L. MULTIBRANDE LTDA
CPF/CNPJ 20.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2028
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02030004 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/03/2025 001 2025 11.160,00
Quantidade: 1 Valor total: 11.160,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/04/2025 02030004 - 001 - 0001 2025 11.160,00
Quantidade: 1 Valor total: 11.160,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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