Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02030006
Data do Empenho
02/04/2025
Exercício
2025
Sequencial
2148
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 11.250,00
Valor Liquidado
R$ 11.250,00
Valor Pago
R$ 11.250,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL, REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OIE-5777, OIE-5557, OCL-7413, PNE-1289, HYC-7662, POS-0317, SAQ-5C32, SBE-6J53 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02030006 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A M LIMA SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 51.***.***/****-58
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2028
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02030006 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/04/2025 001 2025 11.250,00
Quantidade: 1 Valor total: 11.250,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/04/2025 02030006 - 001 - 0001 2025 11.250,00
Quantidade: 1 Valor total: 11.250,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente