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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02030012
Data do Empenho
31/03/2025
Exercício
2025
Sequencial
2163
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 250.000,00
Valor Liquidado
R$ 250.000,00
Valor Pago
R$ 250.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02030012 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2029
Função EDUCACAO
Sub-Função 365-EDUCAÇÃO INFANTIL
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02030012 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/03/2025 001 2025 45.517,38
30/04/2025 002 2025 48.844,46
30/05/2025 003 2025 48.985,77
30/06/2025 004 2025 49.299,86
30/06/2025 005 2025 17.244,80
30/07/2025 006 2025 40.107,73
Quantidade: 6 Valor total: 250.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/04/2025 02030012 - 001 - 0001 2025 45.517,38
09/05/2025 02030012 - 002 - 0001 2025 48.844,46
10/06/2025 02030012 - 003 - 0001 2025 48.985,77
10/07/2025 02030012 - 004 - 0001 2025 49.299,86
16/07/2025 02030012 - 005 - 0001 2025 17.244,80
08/08/2025 02030012 - 006 - 0001 2025 40.107,73
Quantidade: 6 Valor total: 250.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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