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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02040011
Data do Empenho
07/05/2025
Exercício
2025
Sequencial
2192
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 13.726,90
Valor Liquidado
R$ 13.726,90
Valor Pago
R$ 13.726,90
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 02040011 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA ME
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2026
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1206.01/2024
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02040011 LIQ: 001
Sistema de Transparência: DataBusiness