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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02040012
Data do Empenho
02/05/2025
Exercício
2025
Sequencial
2193
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.220,00
Valor Liquidado
R$ 3.220,00
Valor Pago
R$ 3.220,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANTENÇÃO CORRETIVA EM FREEZER, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO E A CONSERVAÇÃO ADEQUADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS ITENS ARMAZENADOS, ATENDENDO AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02040012 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FRANCISCO ALVES ARAUJO
CPF/CNPJ 59.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2026
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02040012 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/05/2025 001 2025 3.220,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.220,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/05/2025 02040012 - 001 - 0001 2025 3.220,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.220,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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