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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02050002
Data do Empenho
26/05/2025
Exercício
2025
Sequencial
2205
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 19.986,11
Valor Liquidado
R$ 19.986,11
Valor Pago
R$ 19.986,11
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02050002 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2028
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1312.01/2023
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02050002 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/05/2025 001 2025 19.986,11
Quantidade: 1 Valor total: 19.986,11
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2025 02050002 - 001 - 0001 2025 19.986,11
Quantidade: 1 Valor total: 19.986,11
Sistema de Transparência: DataBusiness

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