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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02020002
Data do Empenho
21/02/2025
Exercício
2025
Sequencial
2661
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.534,00
Valor Liquidado
R$ 6.534,00
Valor Pago
R$ 6.534,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS COMO FIOS E CABOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 02020002 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ELETRICA 3K CONSTRUÇÕES LTDA ME
CPF/CNPJ 30.***.***/****-68
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2026
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 02020002 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
12/02/2025 001 2025 6.534,00
Quantidade: 1 Valor total: 6.534,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/02/2025 02020002 - 001 - 0001 2025 6.534,00
Quantidade: 1 Valor total: 6.534,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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