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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02020010
Data do Empenho
20/03/2025
Exercício
2025
Sequencial
2670
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 11.040,00
Valor Liquidado
R$ 11.040,00
Valor Pago
R$ 11.040,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OIE-5557, OIE-5777, OCL-7413, PNE-0559 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 02020010 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social E. L. MULTIBRANDE LTDA
CPF/CNPJ 20.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2028
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 02020010 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
12/03/2025 001 2025 11.040,00
Quantidade: 1 Valor total: 11.040,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/03/2025 02020010 - 001 - 0001 2025 11.040,00
Quantidade: 1 Valor total: 11.040,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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