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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02040002
Data do Empenho
30/05/2025
Exercício
2025
Sequencial
2717
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 22.532,45
Valor Liquidado
R$ 22.532,45
Valor Pago
R$ 22.532,45
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 02040002 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2028
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1312.01/2023
Processo Administrativo NE: 02040002 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/04/2025 001 2025 22.532,45
Quantidade: 1 Valor total: 22.532,45
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/05/2025 02040002 - 001 - 0001 2025 22.532,45
Quantidade: 1 Valor total: 22.532,45
Sistema de Transparência: DataBusiness

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