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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03010004
Data do Empenho
20/01/2025
Exercício
2025
Sequencial
3380
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 50.000,00
Valor Liquidado
R$ 9.187,47
Valor Pago
R$ 9.187,47
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03010004 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2012
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03010004 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/01/2025 001 2025 9.187,47
Quantidade: 1 Valor total: 9.187,47
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2025 03010004 - 001 - 0001 2025 9.187,47
Quantidade: 1 Valor total: 9.187,47
Sistema de Transparência: DataBusiness

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