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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03010009
Data do Empenho
01/04/2025
Exercício
2025
Sequencial
3409
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 55.200,00
Valor Liquidado
R$ 55.200,00
Valor Pago
R$ 55.200,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03010009 LIQ: 003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ 08.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2012
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3008.001/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03010009 LIQ: 003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/01/2025 001 2025 9.200,00
26/02/2025 002 2025 9.200,00
01/04/2025 003 2025 9.200,00
30/04/2025 004 2025 9.200,00
30/05/2025 005 2025 9.200,00
30/06/2025 006 2025 9.200,00
Quantidade: 6 Valor total: 55.200,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/02/2025 03010009 - 001 - 0001 2025 9.200,00
06/03/2025 03010009 - 002 - 0001 2025 9.200,00
09/04/2025 03010009 - 003 - 0001 2025 9.200,00
07/05/2025 03010009 - 004 - 0001 2025 9.200,00
10/06/2025 03010009 - 005 - 0001 2025 9.200,00
01/07/2025 03010009 - 006 - 0001 2025 9.200,00
Quantidade: 6 Valor total: 55.200,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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