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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03030007
Data do Empenho
04/04/2025
Exercício
2025
Sequencial
3581
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.200,00
Valor Liquidado
R$ 4.200,00
Valor Pago
R$ 4.200,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TREINAMENTO, COMPREENDENDO ALIMENTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NUVEM, INCLUINDO LIBERAÇÃO DE REPOSITÓRIO PARA GUARDA ARQUIVOS DE INTERESSE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03030007 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA
CPF/CNPJ 36.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2012
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03030007 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/04/2025 001 2025 4.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.200,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/04/2025 03030007 - 001 - 0001 2025 4.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.200,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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