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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03040022
Data do Empenho
07/05/2025
Exercício
2025
Sequencial
3622
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.884,75
Valor Liquidado
R$ 4.884,75
Valor Pago
R$ 4.884,75
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03040022 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA ME
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2012
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1206.01/2024
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03040022 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/05/2025 001 2025 4.884,75
Quantidade: 1 Valor total: 4.884,75
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/05/2025 03040022 - 001 - 0001 2025 4.884,75
Quantidade: 1 Valor total: 4.884,75
Sistema de Transparência: DataBusiness

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