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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03050002
Data do Empenho
23/05/2025
Exercício
2025
Sequencial
3652
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.182,89
Valor Liquidado
R$ 2.182,89
Valor Pago
R$ 2.182,89
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03050002 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR - ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2012
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1312.01/2023
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03050002 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/05/2025 001 2025 2.182,89
Quantidade: 1 Valor total: 2.182,89
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/05/2025 03050002 - 001 - 0001 2025 2.182,89
Quantidade: 1 Valor total: 2.182,89
Sistema de Transparência: DataBusiness

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