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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03010005
Data do Empenho
30/01/2025
Exercício
2025
Sequencial
3961
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.212,00
Valor Liquidado
R$ 10.212,00
Valor Pago
R$ 10.212,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-0559, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 03010005 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social E. L. MULTIBRANDE LTDA
CPF/CNPJ 20.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2018
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 03010005 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/01/2025 001 2025 10.212,00
Quantidade: 1 Valor total: 10.212,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2025 03010005 - 001 - 0001 2025 10.212,00
Quantidade: 1 Valor total: 10.212,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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