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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010018
Data do Empenho
07/04/2025
Exercício
2025
Sequencial
5392
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 218.400,00
Valor Liquidado
R$ 218.400,00
Valor Pago
R$ 218.400,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS - CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04010018 LIQ: 003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME
CPF/CNPJ 08.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2037
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3008.001/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010018 LIQ: 003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/01/2025 001 2025 36.400,00
26/02/2025 002 2025 36.400,00
07/04/2025 003 2025 36.400,00
30/04/2025 004 2025 36.400,00
02/06/2025 005 2025 45.500,00
30/06/2025 006 2025 27.300,00
Quantidade: 6 Valor total: 218.400,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/02/2025 04010018 - 001 - 0001 2025 20.000,00
07/02/2025 04010018 - 001 - 0002 2025 16.400,00
10/03/2025 04010018 - 002 - 0001 2025 20.000,00
10/03/2025 04010018 - 002 - 0002 2025 16.400,00
14/04/2025 04010018 - 003 - 0001 2025 36.400,00
06/05/2025 04010018 - 004 - 0001 2025 36.400,00
13/06/2025 04010018 - 005 - 0001 2025 45.500,00
02/07/2025 04010018 - 006 - 0001 2025 27.300,00
Quantidade: 8 Valor total: 218.400,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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