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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010044
Data do Empenho
31/01/2025
Exercício
2025
Sequencial
5494
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 55.000,00
Valor Liquidado
R$ 55.000,00
Valor Pago
R$ 55.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04010044 LIQ: 003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2037
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010044 LIQ: 003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/01/2025 001 2025 18.050,39
31/01/2025 002 2025 14.237,03
31/01/2025 003 2025 14.914,26
28/02/2025 004 2025 7.798,32
Quantidade: 4 Valor total: 55.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2025 04010044 - 001 - 0001 2025 18.050,39
10/02/2025 04010044 - 002 - 0001 2025 14.237,03
10/02/2025 04010044 - 003 - 0001 2025 14.914,26
10/03/2025 04010044 - 004 - 0001 2025 7.798,32
Quantidade: 4 Valor total: 55.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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