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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010048
Data do Empenho
28/02/2025
Exercício
2025
Sequencial
5524
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 359.163,39
Valor Liquidado
R$ 359.163,39
Valor Pago
R$ 359.163,39
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04010048 LIQ: 005
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2032
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010048 LIQ: 005
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/01/2025 001 2025 119.721,13
31/01/2025 002 2025 82.473,15
31/01/2025 003 2025 3.165,81
31/01/2025 004 2025 13.113,30
28/02/2025 005 2025 39.884,24
28/02/2025 006 2025 71.043,55
28/02/2025 007 2025 1.357,90
31/03/2025 008 2025 28.404,31
Quantidade: 8 Valor total: 359.163,39
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2025 04010048 - 001 - 0001 2025 119.721,13
10/02/2025 04010048 - 002 - 0001 2025 82.473,15
11/02/2025 04010048 - 003 - 0001 2025 3.165,81
12/02/2025 04010048 - 004 - 0001 2025 13.113,30
10/03/2025 04010048 - 005 - 0001 2025 39.884,24
10/03/2025 04010048 - 006 - 0001 2025 71.043,55
10/03/2025 04010048 - 007 - 0001 2025 1.357,90
10/04/2025 04010048 - 008 - 0001 2025 28.404,31
Quantidade: 8 Valor total: 359.163,39
Sistema de Transparência: DataBusiness

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