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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010102
Data do Empenho
28/10/2025
Exercício
2025
Sequencial
5871
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 100.000,00
Valor Liquidado
R$ 99.762,36
Valor Pago
R$ 99.762,36
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSORCIO COM C.E.O DA REGIÃO NORTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04010102 LIQ: 010
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBR
CPF/CNPJ 12.***.***/****-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2035
Função SAUDE
Sub-Função 845-TRANSFERENCIAS
Natureza da Despesa 3.3.71.70.00.00.00-RATEIO P/ PARTICIPA??O EM CONS. PUBLICO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010102 LIQ: 010
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/01/2025 001 2025 9.788,46
25/02/2025 002 2025 8.997,39
26/03/2025 003 2025 8.997,39
29/04/2025 004 2025 8.997,39
27/05/2025 005 2025 8.997,39
24/06/2025 006 2025 8.997,39
29/07/2025 007 2025 8.997,39
26/08/2025 008 2025 8.997,39
30/09/2025 009 2025 8.997,39
28/10/2025 010 2025 8.997,39
25/11/2025 011 2025 8.997,39
Quantidade: 11 Valor total: 99.762,36
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/01/2025 04010102 - 001 - 0001 2025 9.788,46
25/02/2025 04010102 - 002 - 0001 2025 8.997,39
26/03/2025 04010102 - 003 - 0001 2025 8.997,39
29/04/2025 04010102 - 004 - 0001 2025 8.997,39
27/05/2025 04010102 - 005 - 0001 2025 8.997,39
24/06/2025 04010102 - 006 - 0001 2025 8.997,39
29/07/2025 04010102 - 007 - 0001 2025 8.997,39
26/08/2025 04010102 - 008 - 0001 2025 8.997,39
30/09/2025 04010102 - 009 - 0001 2025 8.997,39
28/10/2025 04010102 - 010 - 0001 2025 8.997,39
25/11/2025 04010102 - 011 - 0001 2025 8.997,39
Quantidade: 11 Valor total: 99.762,36
Sistema de Transparência: DataBusiness

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