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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030049
Data do Empenho
10/04/2025
Exercício
2025
Sequencial
6026
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 54.353,10
Valor Liquidado
R$ 54.353,10
Valor Pago
R$ 54.353,10
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04030049 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO
CPF/CNPJ 44.***.***/****-41
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2037
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3005.01/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04030049 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/04/2025 001 2025 54.353,10
Quantidade: 1 Valor total: 54.353,10
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/04/2025 04030049 - 001 - 0001 2025 54.353,10
Quantidade: 1 Valor total: 54.353,10
Sistema de Transparência: DataBusiness

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