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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030062
Data do Empenho
30/05/2025
Exercício
2025
Sequencial
6055
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 300.000,00
Valor Liquidado
R$ 300.000,00
Valor Pago
R$ 300.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04030062 LIQ: 006
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2037
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04030062 LIQ: 006
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/03/2025 001 2025 44.331,50
30/04/2025 002 2025 29.729,34
30/04/2025 003 2025 57.803,60
30/04/2025 004 2025 2.310,89
30/05/2025 005 2025 29.881,37
30/05/2025 006 2025 56.818,34
30/05/2025 007 2025 561,19
30/06/2025 008 2025 55.763,59
30/06/2025 009 2025 22.800,18
Quantidade: 9 Valor total: 300.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/04/2025 04030062 - 001 - 0001 2025 44.331,50
09/05/2025 04030062 - 002 - 0001 2025 29.729,34
09/05/2025 04030062 - 003 - 0001 2025 57.803,60
12/05/2025 04030062 - 004 - 0001 2025 2.310,89
10/06/2025 04030062 - 005 - 0001 2025 29.881,37
10/06/2025 04030062 - 006 - 0001 2025 56.818,34
12/06/2025 04030062 - 007 - 0001 2025 561,19
10/07/2025 04030062 - 008 - 0001 2025 55.763,59
10/07/2025 04030062 - 009 - 0001 2025 22.800,18
Quantidade: 9 Valor total: 300.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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