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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04050014
Data do Empenho
26/05/2025
Exercício
2025
Sequencial
6178
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.624,86
Valor Liquidado
R$ 4.624,86
Valor Pago
R$ 4.624,86
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04050014 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2032
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1312.01/2023
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04050014 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/05/2025 001 2025 4.624,86
Quantidade: 1 Valor total: 4.624,86
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/05/2025 04050014 - 001 - 0001 2025 4.624,86
Quantidade: 1 Valor total: 4.624,86
Sistema de Transparência: DataBusiness

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