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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04060001
Data do Empenho
02/06/2025
Exercício
2025
Sequencial
6282
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 7.834,82
Valor Liquidado
R$ 7.834,82
Valor Pago
R$ 7.834,82
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAIOR DESCONTO INCIDIDO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO) SEINFRA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04060001 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2032
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1703.01/2025
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04060001 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/06/2025 001 2025 7.834,82
Quantidade: 1 Valor total: 7.834,82
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/06/2025 04060001 - 001 - 0001 2025 7.834,82
Quantidade: 1 Valor total: 7.834,82
Sistema de Transparência: DataBusiness

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