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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010038
Data do Empenho
10/06/2025
Exercício
2025
Sequencial
7233
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 110.000,00
Valor Liquidado
R$ 110.000,00
Valor Pago
R$ 110.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 04010038 LQ: 006 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2041
Função SAUDE
Sub-Função 305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04010038 LQ: 006 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/01/2025 001 2025 17.883,66
31/01/2025 002 2025 7.818,46
28/02/2025 003 2025 18.004,90
31/03/2025 004 2025 15.374,06
30/04/2025 005 2025 15.383,98
30/05/2025 006 2025 15.535,25
30/06/2025 007 2025 15.446,22
30/07/2025 008 2025 4.553,47
Quantidade: 8 Valor total: 110.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2025 04010038 - 001 - 0001 2025 17.883,66
10/02/2025 04010038 - 002 - 0001 2025 7.818,46
10/03/2025 04010038 - 003 - 0001 2025 18.004,90
10/04/2025 04010038 - 004 - 0001 2025 15.374,06
09/05/2025 04010038 - 005 - 0001 2025 15.383,98
10/06/2025 04010038 - 006 - 0001 2025 15.535,25
10/07/2025 04010038 - 007 - 0001 2025 15.446,22
08/08/2025 04010038 - 008 - 0001 2025 4.553,47
Quantidade: 8 Valor total: 110.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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