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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010099
Data do Empenho
20/03/2025
Exercício
2025
Sequencial
7659
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 45.500,00
Valor Liquidado
R$ 45.500,00
Valor Pago
R$ 45.500,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 04010099 LQ: 003 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2037
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04010099 LQ: 003 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/01/2025 001 2025 15.169,72
31/01/2025 002 2025 15.511,06
28/02/2025 003 2025 14.819,22
Quantidade: 3 Valor total: 45.500,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2025 04010099 - 001 - 0001 2025 15.169,72
20/02/2025 04010099 - 002 - 0001 2025 15.511,06
20/03/2025 04010099 - 003 - 0001 2025 14.819,22
Quantidade: 3 Valor total: 45.500,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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