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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04020019
Data do Empenho
11/03/2025
Exercício
2025
Sequencial
7715
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.080,00
Valor Liquidado
R$ 8.080,00
Valor Pago
R$ 8.080,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 04020019 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social E.D. TEIXEIRA RIOS LTDA
CPF/CNPJ 05.***.***/****-09
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2032
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04020019 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/03/2025 001 2025 8.080,00
Quantidade: 1 Valor total: 8.080,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/03/2025 04020019 - 001 - 0001 2025 8.080,00
Quantidade: 1 Valor total: 8.080,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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