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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04020048
Data do Empenho
10/07/2025
Exercício
2025
Sequencial
7761
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 63.000,00
Valor Liquidado
R$ 63.000,00
Valor Pago
R$ 63.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 04020048 LQ: 005 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2037
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04020048 LQ: 005 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/02/2025 001 2025 7.770,47
31/03/2025 002 2025 15.344,38
30/04/2025 003 2025 15.352,38
30/05/2025 004 2025 15.352,38
30/06/2025 005 2025 9.180,39
Quantidade: 5 Valor total: 63.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/03/2025 04020048 - 001 - 0001 2025 7.770,47
10/04/2025 04020048 - 002 - 0001 2025 15.344,38
09/05/2025 04020048 - 003 - 0001 2025 15.352,38
10/06/2025 04020048 - 004 - 0001 2025 15.352,38
10/07/2025 04020048 - 005 - 0001 2025 9.180,39
Quantidade: 5 Valor total: 63.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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