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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030058
Data do Empenho
28/03/2025
Exercício
2025
Sequencial
7869
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 750,71
Valor Liquidado
R$ 750,71
Valor Pago
R$ 750,71
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, REFERENTE TRANSFRÊNCIA ESPECIAL Nº.1317715/APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES DO MUNICÍPIO (EMENDA 04041).

Referência Administrativa NE: 04030058 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-52
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2032
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.93.00.00.00-INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04030058 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/03/2025 001 2025 750,71
Quantidade: 1 Valor total: 750,71
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/03/2025 04030058 - 001 - 0001 2025 750,71
Quantidade: 1 Valor total: 750,71
Sistema de Transparência: DataBusiness

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