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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06050032
Data do Empenho
02/06/2025
Exercício
2025
Sequencial
9585
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.098,15
Valor Liquidado
R$ 4.098,15
Valor Pago
R$ 4.098,15
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06050032 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CLEYSE M. RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ 04.***.***/****-69
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade 2048
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1712.01/2024
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06050032 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/06/2025 001 2025 4.098,15
Quantidade: 1 Valor total: 4.098,15
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/06/2025 06050032 - 001 - 0001 2025 4.098,15
Quantidade: 1 Valor total: 4.098,15
Sistema de Transparência: DataBusiness

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